目 录
第一部分 焦作市科技馆概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 焦作市科技馆2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 焦作市科技馆2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
焦作市科技馆概况
一、焦作市科技馆主要职责
（一）部门机构、职能
市科技馆内设四部一室，即办公室、展教部、计财部、科技活动部、设备保障与研发部。我馆是全国少数几家免费开放的科技馆之一，是面向公众开展科普教育的场所、提高全民科学素养的重要科普阵地，在普及科学知识、提高人民群众科技素质等方面发挥了重要作用。
（二）机构人员情况
2014年实有在编人员12人，2015年分别有2名人员离职；2015年通过事业单位招考新招录在编人员2人，截至2015年底实有在编人员10人，政府购买公益岗位36人。
二、焦作市科技馆决算单位构成
焦作市科技馆部门决算即指科技馆本级决算
第二部分
焦作市科技馆2015 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
548.40 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
0.16 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.05 |
六、科学技术支出 |
19 |
242.12 |
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
20 |
1.94 |
|
|
8 |
|
八、其他支出 |
21 |
31.41 |
|
本年收入合计 |
9 |
548.46 |
本年支出合计 |
22 |
275.63 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
0.05 |
|
年初结转和结余 |
11 |
37.16 |
年末结转和结余 |
24 |
309.93 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
合计 |
13 |
585.61 |
合计 |
26 |
585.61 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门： 焦作市科技馆 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
548.46 |
548.40 |
|
|
|
|
0.05 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
545.58 |
545.52 |
|
|
|
|
0.05 |
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
544.01 |
543.95 |
|
|
|
|
0.05 |
|
|
2060701 |
机构运行 |
42.21 |
42.15 |
|
|
|
|
0.05 |
|
|
2060705 |
科技馆站 |
501.80 |
501.80 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
2.72 |
2.72 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门：焦作市科技馆 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级
支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
275.63 |
240.42 |
35.22 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
242.13 |
235.90 |
6.23 |
|
|
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
240.34 |
234.11 |
6.23 |
|
|
|
|
|
2060701 |
机构运行 |
41.79 |
41.79 |
|
|
|
|
|
|
2060705 |
科技馆站 |
198.55 |
192.32 |
6.23 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
31.41 |
2.42 |
28.99 |
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
19.04 |
|
19.04 |
|
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
19.04 |
|
19.04 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
12.37 |
2.42 |
9.95 |
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
12.37 |
2.42 |
9.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：焦作市科技馆 单位：万元
|
收入 |
支出 |
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
548.40 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
242.12 |
242.12 |
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
8 |
|
八、其他支出 |
22 |
27.96 |
8.92 |
19.04 |
|
本年收入合计 |
9 |
548.40 |
本年支出合计 |
23 |
272.18 |
253.14 |
19.04 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
33.71 |
年末结转和结余 |
24 |
309.93 |
309.93 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
14.67 |
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
19.04 |
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
合计 |
14 |
582.11 |
合计 |
28 |
582.11 |
563.07 |
19.04 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 焦作市科技馆 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
253.14 |
240.42 |
12.73 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
242.13 |
235.90 |
6.23 |
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
1.79 |
1.79 |
|
|
|
20607 |
科学技术普及 |
240.34 |
234.11 |
6.23 |
|
|
2060701 |
机构运行 |
41.79 |
41.79 |
|
|
|
2060705 |
科技馆站 |
198.55 |
192.32 |
6.23 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
8.92 |
2.42 |
6.50 |
|
|
22999 |
其他支出 |
8.92 |
2.42 |
6.50 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
8.92 |
2.42 |
6.50 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：焦作市科技馆 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
240.42 |
43.96 |
196.45 |
|
|
205 |
教育支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.16 |
|
0.16 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
235.90 |
42.02 |
193.87 |
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
1.79 |
1.57 |
0.22 |
|
|
2060199 |
其他科学技术管理事务支出 |
1.79 |
1.57 |
0.22 |
|
|
20607 |
科学技术普及 |
234.11 |
40.45 |
193.65 |
|
|
2060701 |
机构运行 |
41.79 |
40.45 |
1.33 |
|
|
2060705 |
科技馆站 |
192.32 |
|
192.32 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.94 |
1.94 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
2.42 |
|
2.42 |
|
|
22999 |
其他支出 |
2.42 |
|
2.42 |
|
|
2299901 |
其他支出 |
2.42 |
|
2.42 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：焦作市科技馆 单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5.4 |
0 |
4.0 |
0 |
4.0 |
1.4 |
0.33 |
0 |
0.33 |
0 |
0.33 |
0 |
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：焦作市科技馆 单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
19.04 |
|
19.04 |
|
19.04 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
19.04 |
|
19.04 |
|
19.04 |
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
19.04 |
|
19.04 |
|
19.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
焦作市科技馆2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2015年公共财政预算拨款收入548.46万元；2015年实际支出275.63万元。收入较2014年收入增加318万元，其中增加部分主要为2015年科技馆免费开放中央补助资金300万元；2015年支出比上年度增加55万元，支出增加项目主要为新增在编人员经费支出、政府购买公益岗位人员工资支出、科普活动支出、固定设施及展品维修维护支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计548.46万元，其中：财政拨款收入548.40万元，其他收入0.05万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计275.63万元，其中：其中基本支出240.42万元，项目支出35.22万元。。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收入总决算548.40万元，支出272.18。与 2014 年相比，财政拨款收入增加300万元，主要原因：争取到2015年科技馆免费开放中央补助资金300万元。财政拨款支出增加51.55万元，主要原因：新增在编人员经费支出、政府购买公益岗位人员工资调增支出、科普活动支出、固定设施及展品维修维护支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015 年一般公共预算财政拨款支出决算为253.14万元，主要用于以下方面：教育支出0.16万元，科学技术支出242.13万元，医疗卫生与计划生育支出1.94万元，其他支出8.92万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款基本支出240.42 万元，其中：人员经费43.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费196.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年市科技馆因公出国（境）支出为 0万元，公务用车购置费0万元，公车运行维护费0.33万元，公务接待费0万元。公车运行费主要为科技馆科普大篷车运行维护费。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款支出年初结转和结余19.04 万元，支出决算为19.04万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2015年科技馆机关运行费支出196.45万元，比2014年增加36.10万元，增加支出部分主要为政府购买公益岗位人员工资调增支出、科普活动支出、固定设施及展品维修维护支出。
（二）政府采购支出情况。
2015 年政府采购支出总额61.87万元，其中政府采购货物支出19.07万元，政府采购服务支出42.8万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，市科技馆共有车辆1辆，为特种专业技术用车即科普大篷车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、
（一）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）：是指用于保障机构正常运行的支出。
（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）。市科技馆机构运行及日常科普工作经费。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。用于市科技馆医疗保障支出。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：政府购买公益岗位工作人员工资支出、保安保洁服务费、科技馆正常运转所发生的固定设施及展品维修维护费、科普活动经费、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、一般设备购置费、办公用房取暖费、其他商品和劳务支出等运行费。
