目 录
第一部分 焦作市科协概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 焦作市科协2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 焦作市科协2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
焦作市科学技术协会概况
一、焦作市科协主要职责
（一）焦作市科学技术协会机关内设3个职能科室，2个归口预算管理单位。主要职责是：
1．开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。
2．弘扬科学精神，普及科普知识，传播科学思想和科普方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市人民的科学文化素质。
3．反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科技政策、科技法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
4．表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才。评选焦作市青年科技奖和自然科学优秀学术成果奖，弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚。
5．开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
6．开展继续教育和培训工作。
7．开展国内外民间科技交流和合作，增进同国内外科技团体和科技工作者的友好往来，促进我市对外开放。
8．加强所属团体之间的联系，对所属全市性学会进行管理。对县市区科协、企事业科协进行业务指导。
9．承办市委、市政府交办的其他事项。
二、焦作市科协决算单位构成
焦作市科协部门决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。
1.焦作市科协本级 2.焦作市反邪教协会办公室 3.焦作市科技馆
2015 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2015年收入总计310.89万元，支出总计297.13万元，收入较2014年收入增加74.59万元万元，增长31.57 %。主要原因：科技馆展品设计、监理服务费等预算增加70.43万元，中国科协拨付我会30万元专项经费。支出297.13万元，较2014年减少57.79万元，减少16.28%，主要为基本支出中文明奖增加但同时公用经费支出和项目支出中行政事业类支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计310.89万元，其中：财政拨款收入280.3万元，占90.16 %；事业收入0 万元， 占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入30.59万元，占9.84 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计297.13万元，其中：基本支出160.98万元，占54.18 %；项目支出136.15万元， 占45.82 %；经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收入总决算280.3万元，支出296.34。与 2014 年相比，财政拨款收入增加60.61万元，增长27.59%，主要原因：预算增加。财政拨款支出减少42.53万元，下降12.55%，主要原因：公用经费和项目支出都有减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.29万元，支出决算为296.34万元，完成年初预算的171 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.71万元，占0.9 %；科学技术支出138.53万元，占46.75%，社会保障和就业支出78.5万元，占26.49%，医疗卫生与计划生育支出6.18万元，占2.09%，其他支出70.43万元，占23.77%。
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）。年初无预算，上年结转和结余2.71万元，本年决算为2.71万元。
（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）。年初预算为106.32万元，支出决算为138.53万元，决算数大于预算数的原因为支出中部分为上年度结余资金。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。年初预算为53.73万元，决算为78.5万元，决算数大于预算数的原因为增加死亡抚恤12.72万元，离退休费预算增加12.05万元。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。年初预算为6.18万元，支出决算为6.18万元，完成年初预算的100 %。
（五）其他支出（类）其他支出（款）。年初无预算，本年增加预算70.43万元，决算数为70.43万元，完成预算的100%。主要用于科技馆展品设计、监理服务费等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年一般公共预算财政拨款基本支出160.98 万元，其中：人员经费154.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为14.8万元，支出决算为5.46万元，完成预算的36.9 %，，主要原因：尽可能减少三公经费的支出。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少6.92万元，下降55.9%，主要原因：单位严格按照中央“八项”规定，结合本单位实际情况制定《市科协公车使用管理办法》及《市科协公务接待管理办法》，坚决杜绝公车私用，严格控制公车使用情况，公务接待严格按照标准，杜绝公款大吃大喝。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，年初无预算，2014年为0万元。
（二）公务用车购置及运行费4.76万元，完成预算的32.16 %，其中，公务用车购置费0 万元；公务用车运行维护费4.76万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：我单位在2015年本着节约环保的理念，尽可能减少用油，严格公车使用，同时按要求于年底移交2辆公务用车。同时由于城际高铁的便利，出差选择乘坐火车的情况增多，从而减少公车使用。
决算数比 2014 年减少4.1万元，下降46.27%，主要原因：单位严格按照中央“八项”规定，结合本单位实际情况制定《市科协公车使用管理办法》，坚决杜绝公车私用。
（三）公务接待费0.7万元，完成预算的21.21 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待4批次、34人次。决算数小于年初预算数的主要原因：2015年实际接待人数和次数均未达到预期。
决算数比 2014 年减少2.82万元，下降80.11 %，主要原因：单位严格按照中央“八项”规定，公务接待严格按照标准，杜绝公款大吃大喝。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元.
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2015 年机关运行经费支出6.09万元，比2014年减少2.15万元，降低26%,原因为2014年公用经费中有1.6万用于市科协家属楼的维修，同时2015年领导手机话费等也支出略有减少。
（二）政府采购支出情况。
2015 年政府采购支出总额148.19万元，其中政府采购货物支出82.19万元，政府采购服务支出66万元（其中63万元为科技馆布展设计费用）。授予中小企业合同金额11.98万元，占政府采购支出总额的13.54%。其中：授予小微企业合同金额11.98万元，占政府采购支出总额的13.54%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日，截止2015年12月31日，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、
（一）一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）：是指用于保障机构正常运行的支出。
（二）科学技术支出（类）科学技术普及（款）。市科协机构运行及日常科普工作经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。归口管理和未归口管理的行政单位离退休费用。
（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）。用于市科协医保金及公务员医疗补助。
九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：科学技术协会公开表格
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