焦作市科技馆

2019年度部门预算公开

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 焦作市科技馆2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  焦作市科技馆2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费

十、预算项目支出绩效目标表

十一、国有资本经营预算收支情况表

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

焦作市科技馆概况

一、部门职责

（一）部门机构、职能

焦作市科技馆是焦作市政府从“科教兴国”的战略高度，为提高城市综合竞争力和提高全体市民素质而投资兴建的重大公益性社会文化项目。科技馆负责开展科普展览、组织科普活动，负责展厅展品日常维护管理及研发更新等工作。科技馆下设四部一室，即办公室、展教部、计财部、科技活动部、设备保障与研发部。我馆是最早一批全国免费开放的科技馆之一，在普及科学技术知识、提高人民群众科技素质方面发挥了重要作用。

    （二）机构人员情况

2018年实有在编人员16人，政府购买公益岗位36人。

二、机构设置

焦作市科技馆部门预算即指焦作市科技馆本单位预算。

第二部分

焦作市科技馆

2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市科技馆2019年预算收入579.71万元，预算支出总计579.71万元，与2018年相比，预算收、支各增加97.45万元，增长20.21%。主要原因：财政拨款预算增加100.45万元（其中基本支出预算增长19.45万元，运行费预算增长50万，中央免补资金预算增长31万元），非税收入减少3万元。  

二、收入预算总体情况说明

焦作市科技馆2019年预算收入合计579.71万元，其中：一般公共预算收入579.71万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市科技馆2019年预算支出合计579.71万元，其中：基本支出141.71万元，占24.44%；项目支出438万元，占75.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市科技馆2019年一般公共预算收支预算579.71万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加97.45万元，增长20.21%，主要原因：财政拨款增加100.45万元（其中基本支出预算增长19.45万元，运行费预算增长50万，中央免补资金预算增长31万元），非税收入减少3万元；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市科技馆2019年一般公共预算支出年初预算为579.71万元。主要用于以下方面：教育支出0.5万元，占0.09%；科学技术支出549.22万元，占94.74%；社会保障和就业支出13.33万元，占2.3%；医疗卫生与计划生育支出8.66万元，占1.49%；住房保障支出8万元，占1.38%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市科技馆2019年一般公共预算基本支出141.71万元，其中：人员经费138.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市科技馆2019年“三公”经费预算为2万元。 比 2018年预算数增加1.7万元，提高566.67%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2018年减少0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%。

（二）公务用车购置及运行费1万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%；特种专用车（科普大篷车）运行维护费 1万元,比2018年增加1万元，主要原因：之前预算未列科普大篷车，今年新增预算用于大篷车的日常维修和保养费用。

（三）公务接待费1万元，主要用于公务接待，比2018年预算数增加0.7万元，增长233.33%，主要原因：展厅升级改造量增加，公务接待增多。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市科技馆2019年机关运行经费支出预算3.38万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加0.92万元，增长37.4%，主要原因：办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排430万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金349万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为579.71万元，其中人员经费支出138.33万元，公用经费支出3.38万元，支出项目共2个，支出总额430万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额430元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，焦作市科技馆固定资产总额2250.9万元,其中房屋建筑物0万元，车辆25万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，特种专用车（科普大篷车）1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、科学技术支出：是指科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：焦作市科技馆2019年度部门预算表

                           2019年3月11日